當前所面臨的管理現狀是部分門店在貫徹執行公司規章制度、規范流程時缺乏必要的自覺性。負責人自律性不強，福利證賒銷等違規違紀行為、門店內部糾紛投訴現象時有發生，牽扯了門店負責人及總部相關職能部門較多的時間和精力，使得門店不能集中精力抓經營，導致運營水平、運營質量不佳。
　　為改變此現狀，強化基礎管理制度的宣傳和執行，有效預防服務投訴、違規違紀的發生，控制門店經營風險。我們便利店督導科將門店現場管控方面的控制要點，結合門店經營狀況的主要指標、數據以表格的形式將門店日常綜合管理方面的管控要點串成一條主線，由門店負責人每月進行自查并上報。

　　我們通過將店長簽字確認后上報的《門店月度綜合管理情況總結報表》原件進行裝訂成檔的方法（門店出現管理問題后可以調閱月度總結報表作為分析判斷負責人管理責任的重要依據），進一步提醒門店負責人重視日常基礎管理，有效預防門店出現重大管理責任事故。

　　從目前應用的效果來看，應該還是不錯的。督導人員通過建立電子檔案，可針對門店自查中存在的問題及大家日常巡店走訪過程中掌握的情況有針對性地對門店進行回訪和指導，使得督導工作質量和工作效率有了一定的提升。

　　月度報表的上報存檔工作會進一步促使門店負責人加強自律，因為一盞“無形的警示燈”隨時在門店負責人的腦海中提醒其按公司要求規范操作。如：通過報表上財務紀律方面的自查，門店團購違規賒銷、違規賒銷福利證、未經公司同意自制代幣券等違規違紀行為明顯減少、幾乎絕跡。店長自律方面作息時間的自查，促使門店負責人自律性明顯加強，以前便利店員工反映強烈的負責人不按公司規定上夜班投訴現象明顯減少，幾乎絕跡。

　　促使門店負責人提高基礎管理和痕跡化工作，并全面掌握門店的管控要點和重要經營數據，從根源上促使門店提升運營質量。如：現場管控方面的自查，使門店能夠及時發現存在的問題和矛盾并采取相關措施處理問題和化解矛盾，最終反映在門店工作秩序的規范有序上，門店的客服投訴、內部糾紛投訴明顯減少，負責人有更多的時間和精力用于對市場的調研和門店經營工作的研究。
　　（作者：蘇果內控部 楊達）