概述：
　　1.驗收過程
　　2.退貨過程
　　3.清潔、整理
　　相關人員：店長，收貨部經理，助理，員工，培訓講師

　　I.驗收過程
　　A.準備工作
　　根據電腦系統待定，舊系統
　　前一天已收貨的訂貨/驗收單是否已交到相關部門。
　　電子稱是否正常。
　　筆和相關記錄本。
　　叉車、卡板是否已準備好。

　　B.供應商到來時
　　防損員合理安排平臺停車，按照先后順序，先到先驗
　　供應商出示訂單傳真件和送貨單
　　收貨員找出相應的訂貨/驗收單原件并通知相關部門（收貨員憑供應商訂貨傳真件打印驗收單并通知相關部門——某某店）
　　沒有訂單的貨拒收！
　　超過訂單得收貨須經相關部門主管批準！
　　供應商將貨放在第一驗貨區，準備驗貨。
　　
　　C.第一次驗貨
　　掃描條形碼，保證條形碼無誤。
　　驗貨時，收貨員要把驗貨區的門關上，并且允許一名供應商參加驗貨
　　收貨員核對訂貨/驗收單上的商品與供應商所送來的商品是否一致
　　不在訂單上的商品和超出訂單數量的商品要通知相關部門
　　清點商品的數量、質量和稱重（扣重），填寫實收數量并簽名確認蓋章（驗收專用章）。

　　1.食品
　　檢查商品型號、規格是否一致
　　檢查商品的包裝、生產日期、有效期或保質期
　　進口商品要索取衛檢證書原件
　　大包裝內有小包裝的，要抽檢（30%）

　　2. 生鮮商品
　　檢查品名、等級、日期、新鮮程度、顏色、氣味
　　稱重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量
　　檢查衛生合格證
　　鮮魚要快速稱重、快速運轉

　　3. 非食品
　　檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號、規格是否一致
　　包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致
　　清潔品要有生產日期、保質期、生產許可證、衛妝準字號
　　大包裝內有小包裝的，進行抽檢（30%）

　　4. 進口食品
　　檢查中文標簽的8項內容
　　食品名稱
　　配料表（單一成分的商品無須此表）
　　凈含量（固型物含量）
　　保質期
　　儲藏方法（當食品的保質期、保存期及儲藏條件有關時）
　　生產日期
　　國內經銷商名稱/地址
　　原產地/原產國

　　中文標簽中不能有繁體字，必須是清晰、規范的中文簡體字，日期以年、月、日順序標注。

　　供應商送貨時需提供：

　　所送的每項商品都需提供一份衛檢局開具的該商品的“中華人民共和國深圳進出口食品衛生監督檢查局衛生證書”的原件

　　同一批商品如再有進貨，供應商可以提供衛檢證的復印件（每次所送的商品必須與衛檢證上的名稱、日期、規格、種類相符）

　　檢查衛生證書應注意：

　　供應商所提供的文件是否是衛生證書副本原件或蓋有衛生檢驗章的復印件
　　核對衛生證書上的內容與實際商品是否一致
　　衛生證書上的貨物數量必須大于或等于實收數量
　　衛生證書與附表編號是否相符
　　收貨部人員驗貨完畢后，需將“衛檢證書”的文本裝訂在驗貨單上，轉給各部門保管、備查供應商送貨如不提供“衛檢證書”或提供的證書與貨品不符，收貨部可以拒收貨品！
　　進口電器產品必須經我國進出口檢驗局檢驗合格頒發“CCIB”標志方能上市銷售

　　D.記錄
　　填好訂貨/驗收單上的訂單的內容
　　每驗完一種商品后
　　立即將實收數量用阿拉伯數字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處
　　記錄贈品數量

　　第一次驗貨完畢
　　讓送貨人在訂貨/驗收單上簽字，收貨員在第一次驗收處簽字
　　供應商的送貨單和訂貨/驗收單如不一致，則要求送貨人在送貨單改正并簽字
　　完全相符，收貨員在訂貨/驗收上簽字并在供應商聯上蓋章
收貨員將訂貨/驗收單的第一、二聯、驗收單原件、送貨單、訂在一起插入相應部門的小箱子中
　　商品送到第二驗貨區

　　E.第二次驗貨
　　部門人員到第二驗貨區驗貨
　　從小箱子中取出訂貨/驗收單等單據
　　檢查商品的數量、質量等
　　如數量不符，則立即通知收貨員
　　在訂貨/驗收單的第二次驗貨欄內記錄商品的數量和贈品
　　在第二次驗貨處簽字
　　訂貨/驗收單返回收貨部
　　將訂貨/驗收單財務聯傳給電腦輸單組，另外一聯收貨部留存，月底交財務核對。

　　III.退貨過程

　　A.部門
　　月初營業員到商場會計部領取印刷好的退貨單，退貨單一式三份為連號單，并以部門分類，必須按序號使用；
　　向供應商確認可以退貨后，營業員提供一份退貨商品清單給供應商，內容包括商品數量、規格、型號。供應商專程來取退貨時，請攜帶此單，并蓋其公司章以確認；
　　營業員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數并簽字；
　　部門主管檢查退貨和退貨單的明細是否一致，并簽字認可，當退貨金額超出權限時（退貨金額在1000元以下）。

　　B.收貨部
　　在供應商到了以后，通知部門將退貨送過來
　　檢查退貨和退貨單是否一致
　　檢查商品情況，并在第一次驗貨處記錄實際數量
　　檢查完畢后在第一次驗貨處簽字

　　C.防損員
　　第二次檢查退貨和退貨單上是否一致
　　在第二次驗貨欄記錄實際數量
　　檢查完畢后在第二次驗貨處簽字

　　D.供應商
　　供應商在退貨單上簽字確認，帶走退貨和退貨單

　　E.收貨部
　　退貨單的第一聯由收貨部助理傳遞給輸單組
　　退貨單第二聯及供應商確認退貨的證明保存在收貨部，按供應商編號放好

　　IV.清潔、整理
　　所有作廢的訂貨/驗收單和退貨單必須保存，在月底交給財務部
　　所有的空筐、卡板、叉車應按放好，
　　鎖門前清潔地板
　　關門后，任何東西都不能留在門外
　　鎖好門窗！

　　未經允許，不得轉載！