盤點(diǎn)作業(yè)流程
店別：
時(shí)間 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容 注意事項(xiàng) 是否檢查 備注
是、否
盤點(diǎn)前7天 各門店 商品處理及整理 A、商品退換貨處理（高庫(kù)存、滯銷品、臨近保質(zhì)期及破包商品） B、整理賣場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)（包括排面、標(biāo)價(jià)簽、加高層、堆頭、端架）并粘貼上庫(kù)存卡
盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人 盤點(diǎn)教育訓(xùn)練 全店員工十分清楚盤點(diǎn)組織、盤點(diǎn)時(shí)間、文件傳送時(shí)間、盤點(diǎn)方法及有關(guān)注意事項(xiàng)
盤點(diǎn)前6天 營(yíng)運(yùn)部門 盤點(diǎn)計(jì)劃之貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表及貨架編號(hào)圖 A、呈盤點(diǎn)編號(hào)圖的編制交店長(zhǎng)核準(zhǔn)。 B、貨架編號(hào)規(guī)則：店別+部門代碼+區(qū)域代碼+貨架流水號(hào)+賣場(chǎng)上方庫(kù)存（僅賣場(chǎng)實(shí)用）；A：賣場(chǎng)；B：倉(cāng)庫(kù)；C：促銷區(qū)（包括端架及堆頭促銷區(qū)）；D：收銀區(qū)；E：外倉(cāng)；K：賣場(chǎng)貨架上方庫(kù)存區(qū)。例：22 02 A---013K 以上為例，促銷區(qū)續(xù)013往下編號(hào)（22 02 C-014）收銀區(qū)接促銷區(qū)最后一節(jié)貨架流水號(hào)連續(xù)往下編（22 02D-015），但倉(cāng)庫(kù)及外倉(cāng)需另起編號(hào) 例：22 02 B-001 22 02 E-001 C、各部門完成貨架編號(hào)的張貼。
盤點(diǎn)組織圖 營(yíng)運(yùn)主管將盤點(diǎn)人員與其負(fù)責(zé)貨架編號(hào)統(tǒng)一分配完畢。
盤點(diǎn)前5天 微機(jī)中心 發(fā)放空白“手填存貨盤點(diǎn)單” 當(dāng)天18:00前發(fā)放手填盤點(diǎn)錄入單，營(yíng)運(yùn)部門準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)取。
營(yíng)運(yùn)部門 填寫(xiě)：“手填存貨盤點(diǎn)單” A、各部門對(duì)商品進(jìn)行歸類整理，賣場(chǎng)與倉(cāng)庫(kù)的商品定位填寫(xiě)“手填盤點(diǎn)錄入單”后，商品不可隨意移動(dòng)。 B、各部門指定專人填寫(xiě)，寫(xiě)明貨架編號(hào)、部門、貨號(hào)（或條碼，但要統(tǒng)一）、品名，并簽名。 C、填寫(xiě)盤點(diǎn)錄入單以小貨架為盤點(diǎn)單位。 D、填單寫(xiě)貨號(hào)時(shí)，按貨架上陳列商品從左至右（→）、從上至下（↓）的順序填寫(xiě)。 E、主管必須確認(rèn)所有在賣場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)之間的商品均已列入盤點(diǎn)錄入單，且商品實(shí)際狀況與盤點(diǎn)錄入單相符、并在每張盤點(diǎn)錄入單上簽名確認(rèn)
盤點(diǎn)前4天 營(yíng)運(yùn)部門 審核“手填存貨盤點(diǎn)單” A、營(yíng)運(yùn)各部門18：00前上交手填盤點(diǎn)錄入單 B、營(yíng)運(yùn)主管或店長(zhǎng)對(duì)上交的手填存貨盤點(diǎn)單進(jìn)行審核
盤點(diǎn)前3天 營(yíng)運(yùn)部門 上交手填盤點(diǎn)單、貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表 A、當(dāng)晚18：00將手填存貨盤點(diǎn)單上交微機(jī)中心 B、上交貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表至微機(jī)中心
盤點(diǎn)前2天 營(yíng)運(yùn)部門 整理賣場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù) 將賣場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)分門別類整理清楚，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存清楚整齊并檢查庫(kù)存卡是否粘貼齊全、完整。
盤點(diǎn)作業(yè)流程
店別：
時(shí)間 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容 注意事項(xiàng) 是否檢查 備注
是、否
盤點(diǎn)前2天 微機(jī)中心 錄入手填盤點(diǎn)單 A、應(yīng)對(duì)每部門所交的手填盤點(diǎn)錄入單張數(shù)進(jìn)行登記并簽收。 B、輸入店別、部門、盤點(diǎn)日期、貨架編號(hào)、貨號(hào)等信息
微機(jī)中心 列印雙聯(lián)存貨盤點(diǎn)單、貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表 A、確定已將單聯(lián)盤點(diǎn)錄入單的修正資料錄入完畢。 B、列印雙聯(lián)“盤點(diǎn)錄入單”，雙聯(lián)“盤點(diǎn)錄入單”務(wù)必于盤點(diǎn)當(dāng)天早上8：00前列印完畢。 C、按店別、部組對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行匯總、排序 D、列印貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表
盤點(diǎn)前1天 營(yíng)運(yùn)部門 處理異常收貨、異常銷售、處理品作最后的庫(kù)存更正 A、營(yíng)運(yùn)部門務(wù)必將異常收貨（如攜入轉(zhuǎn)進(jìn)貨）于盤點(diǎn)前一天下班前輸入電腦。 B、交不能銷售商品作退、換貨處理；將不能銷售且無(wú)法退換貨商品作報(bào)廢處理 C、營(yíng)運(yùn)部門及時(shí)將分店調(diào)拔、報(bào)廢等進(jìn)行電腦輸入，數(shù)量更正等庫(kù)存更正資料上交電腦中心進(jìn)行庫(kù)存更正。
店長(zhǎng)室 設(shè)立中控臺(tái) A、門店統(tǒng)一設(shè)置中控臺(tái)，負(fù)責(zé)收發(fā)各部門存貨盤點(diǎn)單（分單、換單、排序） B、盤點(diǎn)人力（初、復(fù)盤）由中控臺(tái)統(tǒng)一調(diào)度 C、盤點(diǎn)進(jìn)度由中控臺(tái)指揮與掌握。
盤點(diǎn)當(dāng)天 收貨部 提供已出帳待退貨商品的退貨單序號(hào)明細(xì) A、對(duì)于已出帳待退貨商品，收貨部要將此類商品退貨單明細(xì)復(fù)印件粘貼于此類商品上，以作為設(shè)立非盤點(diǎn)區(qū)的依據(jù)。 B、對(duì)于已付款待送貨之商品，收貨部要將此類商品送貨單明細(xì)復(fù)印件粘貼于此類商品上，以作為設(shè)立非盤點(diǎn)區(qū)的依據(jù)。
收貨部、營(yíng)運(yùn)部門 停止收貨 所有商品門店于盤點(diǎn)當(dāng)天12：00前驗(yàn)收入庫(kù)完畢，盤點(diǎn)當(dāng)天配送中心禁止配貨
營(yíng)運(yùn)部門 設(shè)立非盤點(diǎn)區(qū) A、設(shè)立非盤點(diǎn)區(qū)依部門為原則。 B、樣品、試吃品須張貼攜入出單據(jù)（或復(fù)印件），并必須有防損簽名。 C、贈(zèng)品張貼贈(zèng)品驗(yàn)收單并必須有防損簽名。 D、已出貨待送貨的商品須有送貨單（或復(fù)印件）。
店長(zhǎng)室 領(lǐng)取盤點(diǎn)資料 9：00之前至微機(jī)中心領(lǐng)取雙聯(lián)“盤點(diǎn)錄入單”和貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表
微機(jī)中心 禁止庫(kù)存更正 盤點(diǎn)當(dāng)天至月底禁止每日庫(kù)存更正
營(yíng)運(yùn)部門 倉(cāng)庫(kù)及內(nèi)倉(cāng)盤點(diǎn) A、按要求設(shè)立非盤點(diǎn)區(qū) B、商品歸類整齊、空箱紙皮另外堆放，地板干凈清潔 C、貼盤點(diǎn)程序控制表（填寫(xiě)應(yīng)以大貨架為單位） D、放單、初盤、復(fù)盤、稽核比照賣場(chǎng)規(guī)定執(zhí)行 E、倉(cāng)庫(kù)及內(nèi)倉(cāng)盤點(diǎn)完畢須用繩子或其它工具封倉(cāng)，絕對(duì)禁止向賣場(chǎng)補(bǔ)貨。
盤點(diǎn)作業(yè)流程
店別:
執(zhí)行部門 工作內(nèi)容 注意事項(xiàng) 是否檢查 備注
是、否
盤點(diǎn)當(dāng)天 營(yíng)運(yùn)部門 賣場(chǎng)整理 A、18：00開(kāi)始整理賣場(chǎng)，賣場(chǎng)各區(qū)域需整齊清潔 B、空箱或紙皮必須另外堆放，以避免錯(cuò)誤 C、所有贈(zèng)品（無(wú)論有否貨號(hào)的顧客贈(zèng)品）應(yīng)另外堆放，并貼上具有防損簽名的贈(zèng)品驗(yàn)收單 D、賣場(chǎng)商品歸類整理時(shí)，食品要注意商品的包裝、計(jì)量單位與單價(jià)的一致，百貨要注意商品型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位與單價(jià)的一致 E、經(jīng)主管、店長(zhǎng)核準(zhǔn)，中控臺(tái)方可予以該部門領(lǐng)取盤點(diǎn)單
店長(zhǎng)室 賣場(chǎng)初盤 A、各部門依據(jù)盤點(diǎn)架構(gòu)圖上的指定人員至中控臺(tái)領(lǐng)取雙聯(lián)“盤點(diǎn)錄入單”第一聯(lián)（初盤單），并與中控臺(tái)進(jìn)行簽收 B、賣場(chǎng)商品初盤時(shí)，食品部要注意商品包裝、計(jì)量單位與單價(jià)的一致，百貨要注意商品型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位與單價(jià)的一致 C、初盤數(shù)量及其修改需用藍(lán)色筆記載，數(shù)量為零則記錄為“￠”，且初盤者須簽全名，并用正楷字書(shū)寫(xiě)。 D、初盤時(shí)，應(yīng)按盤點(diǎn)錄入單上從左至右，從上至下的順序進(jìn)行 E、初盤數(shù)量之更改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃“ⅹ”，并在旁邊寫(xiě)上正確的數(shù)量，并請(qǐng)部門主管簽名確認(rèn)，否則無(wú)效；如發(fā)現(xiàn)貨架上商品未列入“盤點(diǎn)錄入單”上，則手抄貨號(hào)于“盤點(diǎn)錄入單”上，抄寫(xiě)時(shí)應(yīng)注明商品貨號(hào)、條碼、單位、單價(jià)、數(shù)量，并填寫(xiě)在相應(yīng)欄位。
店長(zhǎng)室 初盤收、換單，賣場(chǎng)復(fù)盤 A、各部門指定人員將收取的盤點(diǎn)錄入單第一聯(lián)交到中控臺(tái)，同時(shí)換取盤點(diǎn)錄入單第二聯(lián)，并與中控臺(tái)進(jìn)行簽收 B、中控臺(tái)人員應(yīng)將繳回之初盤單立即按部門代碼及流水號(hào)排序 C、若初盤單上有手抄貨號(hào)、品名，則需在中控臺(tái)人員監(jiān)視下由營(yíng)運(yùn)交手抄貨號(hào)等信息謄寫(xiě)于相應(yīng)之“盤點(diǎn)錄入單”復(fù)盤單上 D、復(fù)盤人員需按“從左至右、從上至下”的原則進(jìn)行復(fù)盤，并用黑色筆記錄在復(fù)盤欄位，且用正楷字簽全名。 E、數(shù)量為零則記錄為“￠”，復(fù)盤數(shù)量之更改，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃“ⅹ”，并在旁邊寫(xiě)上正確的數(shù)量，并請(qǐng)部門主管簽名確認(rèn)，否則無(wú)效 F、嚴(yán)禁復(fù)盤人員抄襲初盤數(shù)量 G、各部門指定人員將盤點(diǎn)錄入單第二聯(lián)交到中控臺(tái)，并與中控臺(tái)作簽收。 H、部門與部門之間交叉復(fù)盤，復(fù)盤比例為100%。
店長(zhǎng)室 核單 A、中控臺(tái)人員將相對(duì)應(yīng)之初、復(fù)盤單交予稽核小組人員核單。 B、稽核人員必須檢查初、復(fù)盤單上是否所有簽名齊全、手抄貨號(hào)及品名是否相符、更改數(shù)量由主管簽名確認(rèn)無(wú)誤 C、稽核核單人員核對(duì)初、復(fù)盤數(shù)量是否一致，將不一致的欄位前劃“△” D、稽核人員需將核對(duì)無(wú)誤后的初、復(fù)盤單合并排序。
賣場(chǎng)稽核 A、盤點(diǎn)稽核人員由店長(zhǎng)室統(tǒng)一安排 B、若初、復(fù)盤數(shù)量不一致，稽核小組人員必須會(huì)同該部門員工再次點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，將正確數(shù)量用紅筆記錄在重疊的盤點(diǎn)單“稽核數(shù)量”欄位上，同時(shí)在“稽核人”欄位簽名，并請(qǐng)?jiān)摬块T員工簽名確認(rèn) C、煙酒 、家電、奶粉、化妝品及其它類別的貴重商品，稽核比例為100% D、交確認(rèn)后的復(fù)盤單，交由稽核核單人員統(tǒng)一排序。
財(cái)務(wù)抽盤 財(cái)務(wù)人員對(duì)各部門品項(xiàng)進(jìn)行隨機(jī)抽取，并確認(rèn)其盤點(diǎn)數(shù)量是否與盤點(diǎn)人員復(fù)盤數(shù)量相符，若不符請(qǐng)?jiān)摬块T主管確認(rèn)，并請(qǐng)?jiān)摬块T主管于財(cái)務(wù)抽盤表上簽名確認(rèn)。
盤點(diǎn)作業(yè)流程
店別：
時(shí)間 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容 注意事項(xiàng) 是否檢查 備注
是、否
盤點(diǎn)當(dāng)天 店長(zhǎng)室 收單 A、中控臺(tái)人員需將核對(duì)無(wú)誤后初、復(fù)盤點(diǎn)錄入單合并排序，并檢查盤點(diǎn)單是否連號(hào)，中控臺(tái)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核對(duì)盤點(diǎn)單是否缺單，若缺單該部門主管應(yīng)立即找單，直至正確為止。 B、中控臺(tái)確定所有盤點(diǎn)單錄入單均已收回，交財(cái)務(wù)封存，次日由輸入人員輸入。
盤點(diǎn)通則 A、如需對(duì)某些單品再次盤點(diǎn)，必須在開(kāi)店前與再次收貨前完成， B、倉(cāng)庫(kù)完成盤點(diǎn)程序后，商品不得移動(dòng)，直至所有存貨盤點(diǎn)工作完成， C、若賣場(chǎng)與倉(cāng)庫(kù)無(wú)法明顯區(qū)隔時(shí)，稽核小組于盤點(diǎn)賣場(chǎng)前再次抽盤倉(cāng)庫(kù)。
盤點(diǎn)后一天 營(yíng)運(yùn)部門、配送中心 恢復(fù)正常收貨 恢復(fù)正常收貨
微機(jī)中心 盤點(diǎn)數(shù)量輸入 A、8：00開(kāi)始輸單，并做好交叉復(fù)核動(dòng)作以確保輸入品質(zhì)。 B、當(dāng)晚必須輸入完畢。
盤點(diǎn)后第二天 營(yíng)運(yùn)部門校單 核對(duì)輸入數(shù)據(jù) A、營(yíng)運(yùn)部門各部門主管(或店長(zhǎng)室指定人員)依據(jù)盤點(diǎn)錄入單100%核對(duì)電腦輸入之正確性，若數(shù)量不符請(qǐng)電腦中心修改之。 B、19：00前營(yíng)運(yùn)部門營(yíng)運(yùn)各部門交錯(cuò)誤資料匯總到微機(jī)中心，微機(jī)中心將所有錯(cuò)誤資料修改輸入電腦。
微機(jī)中心 修改輸入 19：00前營(yíng)運(yùn)部門營(yíng)運(yùn)各部門交錯(cuò)誤資料匯總到微機(jī)中心，微機(jī)中心將所有錯(cuò)誤資料修改輸入電腦
盤點(diǎn)后第三天 微機(jī)中心 列印盤點(diǎn)差異表 確定所有錯(cuò)誤資料修正完畢，于9：00前列印盤點(diǎn)差異表（廠商補(bǔ)損耗未計(jì)入）
財(cái)務(wù)部 校單存檔 檢查盤點(diǎn)錄入單是否與貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表相符，并100%核對(duì)盤點(diǎn)錄入單輸入電腦是否正確,若不符則送至微機(jī)中心修改,每月按店別、流水號(hào)順序裝訂成冊(cè).
微機(jī)中心 進(jìn)行大盤更正 于中午12:00前進(jìn)行大盤更正.
至月底 營(yíng)運(yùn)部門、財(cái)務(wù)稽核 復(fù)核重大差異商品 A、營(yíng)運(yùn)與財(cái)務(wù)或稽核一起進(jìn)行復(fù)核重大差異商品數(shù)量（重大差異是指：盤點(diǎn)盈虧金額大于500元，或盤盈虧金額小于400元，但數(shù)量大于25個(gè)銷售單位之商品） B、營(yíng)運(yùn)部門填寫(xiě)商品數(shù)量更正單經(jīng)門店負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，經(jīng)財(cái)務(wù)或稽核人員確認(rèn)簽名并交至微機(jī)中心進(jìn)行更正。 C、月底前，大盤更正后由微機(jī)中心進(jìn)行人工庫(kù)存更正。
每月最后一天 微機(jī)中心 統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)損溢 14：00前完成“盤點(diǎn)損溢表”（盤點(diǎn)當(dāng)月1日至月底最后一日，廠商補(bǔ)損耗已計(jì)入）：盤點(diǎn)損溢金額=盤點(diǎn)差異金額+庫(kù)存更正金額（指盤點(diǎn)當(dāng)天至月底更正）+廠商補(bǔ)損耗
營(yíng)運(yùn)部門 復(fù)核盤點(diǎn)損溢表 14：00至微機(jī)中心領(lǐng)取“盤點(diǎn)損溢表”。說(shuō)明調(diào)整原因，填寫(xiě)虧損報(bào)告給財(cái)務(wù)。
次月2日之前 財(cái)務(wù)部 稽核各部門虧損報(bào)告 稽查各部門虧損報(bào)告，分析調(diào)整說(shuō)明是否合理，并將最終盤點(diǎn)盈虧及抽盤與營(yíng)運(yùn)錯(cuò)誤比例報(bào)告呈交總經(jīng)理。
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)比照賣場(chǎng)執(zhí)行
總經(jīng)理：